1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2269-22-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
29-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Coffe-Break para 100 personas a realizarse el Jueves 08 de Agosto 2024 en Liquén, Centro Cultural de Villarrica. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Provincial Educación Cautín Sur |
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR |
R.U.T. |
61.947.200-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR |
R.U.T. |
61.947.200-4 |
Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
Comuna |
Temuco |
Impuesto |
44650 |
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Newen servicios Integrales |
Razón Social |
YONATHAN ALEJANDRO RIQUELME NECULPÁN
|
R.U.T. |
18.139.555-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Newen servicios Integrales |
Socios y accionistas principales
|
|
|