1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-152-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FLEXIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 126184,32 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSA Razón Social COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A R.U.T. 94.602.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 10 Unidad F.R1R2 3/4   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 40141901 Conductos flexibles 10 Unidad C.HG.JIC 3/4 x 3/4   $ 5.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.380 $ 54.380 40141901 Conductos flexibles 36 Metro Lineal MANGUERA SAE 100 R2 AT 3/4”   $ 15.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.248 $ 562.248

Total Neto	$ 664.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.184
TOTAL OC	$ 790.312