Orden de Compra. Nº
1736-1671-AG24
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Memorándum N°590-1445, Insumos para centros de salud de la comuna de El Bosque
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1736-1671-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Memorándum N°590-1445, Insumos para centros de salud de la comuna de El Bosque
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000 del sistema CAS-Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Facturación
Javiera Carrera Nro 736.
Comuna
El Bosque
Impuesto
108300
Dirección de Envío de la Factura
Javiera Carrera Nro 736.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Banquetería C&V
Razón Social
COMERCIALIZADORA VALENTINA VALENZUELA E.I.R.L.
R.U.T.
77.463.997-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Banquetería C&V
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
un servicio de coffe break, para 3 jornadas, (100 personas en total) (revisar Memorándum N° 590 con las especificaciones técnicas y/o listado) POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS
servicio de coffe break, para 3 jornadas
$ 570.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570.000
$ 570.000
Total Neto
$ 570.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.300
TOTAL OC
$ 678.300
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.749.228-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.706.426-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
12.661.382-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.152.178-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.743.656-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.821.379-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.691.427-4
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.463.997-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.692.984-0
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.103.803-4
Ver adjunto