Orden de Compra. Nº
2626-440-SE24
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INSUMOS PARA SALA HEPI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-440-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA SALA HEPI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
17756,222
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T.
13.751.266-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123403
Ojos móviles decorativos
2
Unidad
BOLSAS DE OJOS MÓVILES
BOLSAS DE OJOS MÓVILES
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
30102415
Varillas de plástico
10
Unidad
VARILLAS DE CHENILLE (25 UNIDADES)
VARILLAS DE CHENILLE (25 UNIDADES)
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
44121707
Lápices de colores
2
Unidad
SET DE 12 LÁPICES GLITTER
SET DE 12 LÁPICES GLITTER
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.059
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad
RESMA OPALINA BLANCA OFICIO
RESMA OPALINA BLANCA OFICIO
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.723
$ 16.723
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
kilogramo
MANJAR
MANJAR
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.613
$ 3.613
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS DE SODA 180 GRS
GALLETAS DE SODA 180 GRS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
50101634
Fruta fresca
2
Unidad
BOLSA COCO RALLADO 100 GRS
BOLSA COCO RALLADO 100 GRS
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
60141404
Platos de comida de juguete o accesorios
2
Unidad
PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN
PAQUETE DE PLATOS DE CARTÓN
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos
10
Unidad
BOLSAS DE LENTEJUELAS
BOLSAS DE LENTEJUELAS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.807
27112904
Pistola de resina
30
Unidad
BARRAS DE SILICONA
BARRAS DE SILICONA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
11151507
Fibras de algodón
2
Unidad
BOLSAS DE ALGODÓN MOTAS
BOLSAS DE ALGODÓN MOTAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
60121505
Rotuladores de tela
10
Metro Lineal
METROS DE CINTA DE GÉNERO VERDE
METROS DE CINTA DE GÉNERO VERDE
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.008
11131501
Plumas
10
Unidad
BOLSAS DE PLUMAS DE COLORES SURTIDAS
BOLSAS DE PLUMAS DE COLORES SURTIDAS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.807
24111502
Bolsas de papel
15
Unidad
BOLSA DE PAPEL CHICA
BOLSAS DE PAPEL CHICA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 632
Total Neto
$ 93.454
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.756
TOTAL OC
$ 111.210