1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-33-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 5742-19-COT25 LOCAL PARA JORNADA REGIONAL CON COORDINADORES EDUCACIÓN RURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 193 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 404320 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Naguilan SPA Razón Social SERVICIOS NAGUILAN SPA R.U.T. 78.260.840-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Naguilan SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad COFFEE PARA 60 PERSONAS. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000 90101603 Servicios de catering 60 Unidad ALMUERZO PARA 60 PERSONAS. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.000 $ 1.194.000 90111604 Salones 1 Unidad SALON PARA 60 CON MESAS REDONDAS Y SILLAS. ADEMAS DEBE CONTAR CON EQUIPO DE AUDIO PARA LA EJECUCION DE LA JORNADA Y EQUIPO PARA PROYECTAR LAS PRESENTACIONES DE LA JORNADA   $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 2.128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.320
TOTAL OC	$ 2.532.320