1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-54-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SELLOS PUERTAS Y VENTANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES 4040 Comuna Santiago Impuesto 20673,52 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERGIK Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA R.U.T. 77.245.447-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENERGIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 16 Unidad ESPUMA EXPANSIVA USO GENERAL (SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN TERMINOS DE REFERENCIA)   $ 4.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.296 $ 77.296 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 12 Unidad PROTECTOR DOBLE AISLANTE FRIO POLVO (SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN TERMINOS DE REFERENCIA)   $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.512

Total Neto	$ 108.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.674
TOTAL OC	$ 129.482