1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1113-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra AGUA MINERAL, JUGOS, GALLETAS Y OTROS24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-263-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.33.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 328598,92 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones SAI Razón Social INVERSIONES SAI SPA R.U.T. 76.172.478-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones SAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 1 Global PRODUCTOS SEGÚN LISTADO ADJUNTO. PRODUCTOS SEGÚN LISTADO ADJUNTO. $ 1.729.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.729.468 $ 1.729.468

Total Neto	$ 1.729.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.599
TOTAL OC	$ 2.058.067