1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-647-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 2439 TENS CONT. ATENCION ODONT. JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 13071,3057391304 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABIOLA ALEJANDRA ASENCIO CAMPOS Razón Social FABIOLA ALEJANDRA ASENCIO CAMPOS R.U.T. 20.070.273-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FABIOLA ALEJANDRA ASENCIO CAMPOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 24 Unidad no definida SERVICIO DE TENS CONTINUIDAD DE LA ATENCION ODONTOLOGICA JUNIO   $ 3.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.984 $ 81.993

Total Neto	$ 81.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 13.071
TOTAL OC	$ 95.064