1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-167-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. VARADA_PARQUEO_DESVARADA NAVE KARPUJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-6-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 307 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASMAR MAGALLANES Razón Social ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.106.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASMAR MAGALLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111512 Barco de trabajo de gas o petróleo 1 Global SE ADJUNTA DETALLE DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO. SERV. DE PARQUEO, VARADA Y DESVARADA NAVE KARPUJ $ 119.654.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.654.043 $ 119.654.043

Total Neto	$ 119.654.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 119.654.043

Justificación de exención de impuesto