1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-246-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra BOLSO MORRAL DIA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA REQ° 960101-3EE<243> Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna 160 Impuesto 56471,04 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promovip Spa Razón Social COMERCIAL PROMOVIP SPA R.U.T. 77.315.944-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promovip Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 432 Unidad BOLSO MORRAL TNT, 34X44 ESTAMPADOS   $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.216 $ 297.216

Total Neto	$ 297.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.471
TOTAL OC	$ 353.687

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.804.389-4 Ver adjunto