1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2835-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOC EDUCACIÓN DIC 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-352-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999.02.000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque Comuna El Bosque Impuesto 21614,02 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161508 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de memorándum N°600/1591/2025 de Servicios Generales, correspondiente al servicio de Impresión y fotocopiado, otorgado en Jardines Nuevo Equipamiento, mes de diciembre de 2024. Adjunta factura N°103529 por el valor total de $135.372.- Iva Incluido. Servicio de Impresión y fotocopiado, jardines Nuevo Equipamiento, mes de diciembre de 2024. Adjunta factura N°103529 por el valor total de $135.372.- Iva Incluido. $ 113.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.758 $ 113.758

Total Neto	$ 113.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.614
TOTAL OC	$ 135.372