1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1383-220-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ALGODON HIDROFILO, SEGUN RESOL N°211 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Vilcún |
Razón Social |
HOSPITAL VILCUN |
R.U.T. |
61.602.242-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 680 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL VILCUN |
R.U.T. |
61.602.242-3 |
Dirección de Facturación |
Bulnes 680 |
Comuna |
Vilcún |
Impuesto |
317471 |
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 680 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
REUTTER CM |
Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REUTTER CM |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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