Orden de Compra. Nº3019-328-AG25 " INSUMOS DE ASEO, SAR, SOLICITUD 64"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3019-328-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO, SAR, SOLICITUD 64
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
R.U.T. 69.259.900-4
Dirección de Facturación Carlos Cousiño 750, Lota Alto (ex Cesfam Dr. Juan Cartes Arias)
Comuna Lota
Impuesto 95684
Dirección de Envío de la Factura Carlos Cousiño 750, Lota Alto (ex Cesfam Dr. Juan Cartes Arias)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1000UnidadPAQUETE BOLSA DE BASURA 50X70 CM ROLLO 10 UNIDADES  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47121701
Bolsas de basura1000UnidadPAQUETE BOLSA DE BASURA 70X90 CM ROLLO 10 UNIDADES  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
47121701
Bolsas de basura1000UnidadPAQUETE BOLSA DE BASURA 110X120 CM ROLLO 5 UNIDADES CARGA PESADA  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.000 $ 314.000
47131502
Paños de limpieza200UnidadPAÑO DE SACUDIR NARANJOS  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
47131502
Paños de limpieza200UnidadPAÑO ASEO MICROFIBRA MULTIUSO 40X40, PAQUETE 10 UNIDADES  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 503.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.684
TOTAL OC $ 599.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.