1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-85-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 300 ESQUELAS (SOBRES AMERICANOS DE 3 CM LOGO GENERAL 2 ESTRELLAS) DESTINADAS A LA ZONA DE CARABINEROS DE LOS RÍOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDEN Y SEGURIDAD. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-65-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°103_FF/2025. ÍTEM: 22.04.001. FI:00001878. del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Calle Bueras N° 740 Comuna Valdivia Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura Calle Bueras N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ROGELIO Razón Social JUAN ROGELIO VARGAS ASTICA R.U.T. 12.861.917-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ROGELIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101501 Cartas, mapas o atlas 300 Unidad Adquisición de esquelas destinadas a la Zona de Carabineros de Los Ríos dependiente de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad. CANTIDAD DETALLE 300 HOJAS CARTA CAMBRIC IVORY, SOBRES AMERICANO CAMBRIC IVORY AUTOADHESIVOS TAMAÑO 3 CM. DE DIÁMETRO LOGO GENERAL 2 ESTRELLAS. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN N°1369 (1079694-65-COT25). PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 06 MESES SEGÚN LEY N°21.398. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.861.917-8 Ver adjunto