1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2341-913-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-195-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2341-195-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Unidad de Compra BODEGA EYZAGUIRRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO R.U.T. 69.072.700-5 Dirección de Facturación EYZAGUIRRE 450 Comuna San Bernardo Impuesto 949992,4 Dirección de Envío de la Factura EYZAGUIRRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Villalva Razón Social JRA PINTURAS Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.624.462-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Javier Villalva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 70 Tineta ADQUISICIÓN DE TINETAS DE ESMALTE AL AGUA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. Se consideró la marca SIPA, en tinetas de 5gl, es decir, 19 lt. TINETAS DE ESMALTE AL AGUA. SEGÚN COTIZACION $ 71.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.999.960 $ 4.999.960

Total Neto	$ 4.999.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949.992
TOTAL OC	$ 5.949.952