1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3407-233-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-09-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (FUNC) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
3407-37-L123 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
61.101.470-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
61.101.470-8 |
Dirección de Facturación |
Zenteno S/N |
Comuna |
Punta Arenas |
Impuesto |
402800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL |
Razón Social |
JUAN ANÍBAL LLAUQUÉN LEVILL
|
R.U.T. |
8.857.157-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL |
Socios y accionistas principales
|
|
|