1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-283-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 273711,15 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA FULL LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA FULL LIMITADA R.U.T. 77.815.474-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA FULL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 4 Tineta ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 47.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.200 $ 188.200 86131502 Pintura 10 Galón ESMALTE SINTETICO NEGRO   $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000 86131502 Pintura 15 Galón ESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL   $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.200 23231602 Rodillo de terminación 10 Unidad RODILLO 12 CM   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad DILUYENTE 5 LTS DILUYENTE 5 LTS $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.175 $ 46.175 86131502 Pintura 20 Galón ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHA 2" BROCHA 2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHA 3" BROCHA 3" $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400 11162118 Tejido de hilado de papel 20 Unidad BUZOS DE PAPEL DESECHABLE TALLA L BUZOS DE PAPEL DESECHABLE TALLA L $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000

Total Neto	$ 1.440.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.711
TOTAL OC	$ 1.714.296

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.540.339-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.511.460-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.468.830-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.235.519-K Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.951.655-5 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.572.245-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.815.474-9 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.362.622-7 Ver adjunto