1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-62-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PASAJES AEREOS SANTIAGO-SERENA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 307 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turismo Cocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE SANTIAGO PARA EL MARTES 12 DE NOVIEMBRE, CON HORARIO DE SALIDA DE VUELO DESPUES DE LAS 13:00 HORAS, EL REGRESO SERA DESDE LA SERENA EL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE, CON HORARIO DE SALIDA DE VUELO ENTRE LAS 10:00 HORAS Y LAS 13:00 HORAS, EQUIPAJE DE MANO Y DE CABINA, PARA EL FUNCIONARIO CHRISTIAN RAFAEL ROJAS STURLA, RUT 17.752.190-6, QUIEN ASISTIRA A LA 2° JORNADA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE TERRITORIAL 2024.   $ 123.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.804 $ 123.804

Total Neto	$ 123.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 123.804

Justificación de exención de impuesto