|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1214102-2220-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IJA/MOBILIARIO PARA ÁREA SECRETARIA GENERAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL |
|
R.U.T. |
70.835.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 8630 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL |
|
R.U.T. |
70.835.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 8630 |
|
Comuna |
Pudahuel |
|
Impuesto |
370500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 8630 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Numerico |
|
Razón Social |
NUMERICO SPA
|
|
R.U.T. |
76.789.948-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Numerico |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|