1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214103-88-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE KIT DE ILUMINACION: 1214103-56-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 Comuna Puente Alto Impuesto 100051,72 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial 1Tech Razón Social COMERCIAL 1 TECH SPA R.U.T. 78.035.995-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial 1Tech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111504 Sistemas de iluminación de escenario o estudio 1 Paquete SE REQUIERE COMPRA DE 2 KIT DE ILUMINACION PORTATIL SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 526.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.588 $ 526.588

Total Neto	$ 526.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.052
TOTAL OC	$ 626.640