1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 576181-92-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra EFECTUAR MANTENIMIENTO ELECTRICO FERTE AGUAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON R.U.T. 61.979.760-4 Dirección de Facturación Avenida 16 de Junio S/N, Concón. Comuna Concón Impuesto 235299,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida 16 de Junio S/N, Concón. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEF Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF LIMITADA R.U.T. 77.210.433-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121630 Accesorios de cable 1 Global ITEMS A ADQUIRIR SE ESPECIFICAN EN PUNTO N°2 DE TERMINOS DE REFERENCIA ITEMS A ADQUIRIR SE ESPECIFICAN EN PUNTO N°2 DE TERMINOS DE REFERENCIA $ 1.238.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.420 $ 1.238.420

Total Neto	$ 1.238.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.300
TOTAL OC	$ 1.473.720