Orden de Compra. Nº
3599-256-SE24
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SEP - Insumos finalización 1er semestre Esc. San Francisco
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-256-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SEP - Insumos finalización 1er semestre Esc. San Francisco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3599-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 512 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
16881,12
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDYCAR
Razón Social
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T.
11.134.734-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131801
Queso natural
40
Lámina
Queso
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
40
Lámina
Jamón sándwich
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Botella
Jugo néctar 1,5 lts.
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
Azúcar
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
Berlines
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.900
$ 21.900
50181901
Pan fresco
3
Bolsa
Pan de molde blanco 700 grs.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.067
$ 8.067
50201706
Café
1
Tarro
Café 100 grs.
$ 4.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.957
$ 4.957
50101717
Semillas o frutos secos pelados
4
Bolsa
Frutos secos mixto 150 grs.
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.360
$ 4.360
50202301
Agua
3
Botella
Agua saborizada 1,5 lts.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Bolsa
Papas fritas c/americano 350 grs.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
Total Neto
$ 88.848
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.881
TOTAL OC
$ 105.729