Orden de Compra. Nº
630424-391-SE24
"
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA, LICEO A.VARAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-391-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA, LICEO A.VARAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
124949,51
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bernardo Gabriel
Razón Social
BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
R.U.T.
17.247.922-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
3
Rollo
PAPEL BOND 91,4X50mts.
PAPEL BOND 91,4X50mts.
$ 17.473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.419
$ 52.419
60121112
Cartón piedra
10
Pack
CARTON PIEDRA 55x77x10 unid.
CARTON PIEDRA 55x77x10 unid.
$ 14.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.500
$ 142.500
60123001
Figuras de goma Eva
12
Pack
GOMA EVA GLITTER PACK 10 UNID.60X40cm.colores: celeste, rosado, morado, azul, rojo, naranjo, amarillo, cafe, verde claro, piel, negro, blanco
GOMA EVA GLITTER PACK 10 UNID.60X40cm.colores: celeste, rosado, morado, azul, rojo, naranjo, amarillo, cafe, verde claro, piel, negro, blanco
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
60123001
Figuras de goma Eva
12
Pack
GOMA EVA PACK 10 UNID.60X40cm.colores: celeste, rosado, morado, azul, rojo, naranjo, amarillo, cafe, verde claro, piel, negro, blanco
GOMA EVA PACK 10 UNID.60X40cm.colores: celeste, rosado, morado, azul, rojo, naranjo, amarillo, cafe, verde claro, piel, negro, blanco
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
50
Caja
TEMPERA 12 UNIDADES DE 15 ml. marca GIOTTO
TEMPERA 12 UNIDADES DE 15 ml. marca GIOTTO
$ 2.704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.200
$ 135.200
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
8
Caja
STICK FIX 36 grs.x 12 Unid.
STICK FIX 36 grs.x 12 Unid.
$ 11.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.560
$ 88.560
44121708
Marcadores
50
Unidad
MARCADORES ARTEL X 12 UNID.
MARCADORES ARTEL X 12 UNID.
$ 1.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.150
$ 66.150
Total Neto
$ 657.629
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.950
TOTAL OC
$ 782.579