Orden de Compra. Nº
2269-36-AG24
"
Servicio de coffee para 15 personas, para martes 3 de septiembre a las 16:00 horas en el Liceo Ciencias y Humanidades de Pitrufquén
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2269-36-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de coffee para 15 personas, para martes 3 de septiembre a las 16:00 horas en el Liceo Ciencias y Humanidades de Pitrufquén
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T.
61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 183 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T.
61.947.200-4
Dirección de Facturación
General Mackenna N°574
Comuna
Temuco
Impuesto
31134,54
Dirección de Envío de la Factura
General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eventos Yevenes Catril
Razón Social
servicios de eventos lorena yevenes EIRL
R.U.T.
76.673.696-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Eventos Yevenes Catril
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
? Café de grano ? Te ? Leche para cortar ? Jugos Watts o Andina ? 3 Galletas finas artesanales ? 1 Brocheta de fruta ? 1 Brocheta greca ? 1 Porción de kuchen artesanal ? 2 Tapaditos gourmet variados (carne tomate lechuga, ave palta, ave morrón, salame pepinillo, quesillo fresco con aceitunas, jamon de pavo con palmitos, etc)
$ 163.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.866
$ 163.866
Total Neto
$ 163.866
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.135
TOTAL OC
$ 195.001
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.147.628-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.792.467-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.673.696-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.755.571-5
Ver adjunto