1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-1231-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DESDE 1078177-107-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078177-107-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 1197202,73 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTION Y EQUIPOS Razón Social GESTION Y EQUIPOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA R.U.T. 76.450.543-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESTION Y EQUIPOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE CARGO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA ZONA CARABINEROS ARAUCANÍA REPUESTOS PARA IMPRESORAS $ 6.301.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.301.067 $ 6.301.067

Total Neto	$ 6.301.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.197.203
TOTAL OC	$ 7.498.270