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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
546437-565-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ID 103066 Arriendo TVN Tercer piso agosto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES |
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Razón Social |
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE |
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R.U.T. |
75.991.930-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bellavista N° 0990, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE |
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R.U.T. |
75.991.930-0 |
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Dirección de Facturación |
Bellavista N° 0990, Providencia |
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Comuna |
Providencia |
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Impuesto |
3621304,36134454 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bellavista N° 0990, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-08-2024 |
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Proveedor |
TVN |
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Razón Social |
TELEVISION NACIONAL DE CHILE
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R.U.T. |
81.689.800-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TVN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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