Orden de Compra. Nº4809-138-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4809-39-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4809-138-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4809-39-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-002 / 22-04-012 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones
Comuna Temuco
Impuesto 249515,6
Dirección de Envío de la Factura Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro Muñoz Garrido
Razón Social ALEJANDRO EVARISTO MUNOZ GARRIDO
R.U.T. 8.053.582-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alejandro Muñoz Garrido
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor100UnidadAceite 2T Envase de 100cc  $ 2.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.500 $ 231.500
27112802
Hojas de sierra10UnidadEspada 18'' para Motosierra  $ 35.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.220 $ 359.220
27111508
Sierras20UnidadCadenas 0,325 espada 18''  $ 14.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.200 $ 284.200
26101757
Accesorios de las bujías40UnidadBujías para motosierras  $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.840 $ 79.840
27111902
Limas100UnidadLimas 3/16 motosierras  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.300 $ 151.300
27111902
Limas100UnidadLimas 7/32 motosierras  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.300 $ 151.300
27111902
Limas20UnidadLima plana 20 cm  $ 2.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.880 $ 55.880
Total Neto $ 1.313.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.516
TOTAL OC $ 1.562.756


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.415.655-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.222.349-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.356.987-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.939.068-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.939.068-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.939.068-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.939.068-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 8.053.582-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.