1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO ADQUISICIÓN DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac- Imsa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 778105,86 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL ANDRES CERDA TRONCOSO Razón Social GABRIEL ANDRÉS CERDA TRONCOSO R.U.T. 13.272.113-0 Sucursal GABRIEL ANDRES CERDA TRONCOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO ADQUISICIÓN DE 1400 COLACIONES ($3.481 VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO), EMERGENCIA POR SINIESTRO VALPARAÍSO MARGA MARGA   $ 4.095.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.095.294 $ 4.095.294

Total Neto	$ 4.095.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 778.106
TOTAL OC	$ 4.873.400