1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-674-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ID 105770 Colaciones becados Maule 08 y 29-09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Bellavista N° 0990, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Providencia Impuesto 22406,7 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2024 Título Descripción Dato Especificaciones Tecnicas Dirección de Entrega :Colegio República Argentina ubicado en calle O´Carrol 850, Rancagua Despacho debe ser entregado a nombre de: Susana Diaz Araneda    Fono de Contacto: 569 40894222     Servicio se necesita para el día viernes 06  de Septiembre   en domicilio indicado      5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMIREZ LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMÍREZ LIMITADA R.U.T. 77.627.519-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMIREZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 80 Unidad no definida Galleton de avena con chips de chocolate Galleton de avena con chips de chocolate $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600 50202304 Jugos y néctar envasados 98 Unidad no definida Jugo caja con bombilla 250 cc Jugo caja con bombilla 250 cc $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.300 $ 34.300 50221101 Granos de Cereales 18 Unidad no definida Barra de proteina marca wild Barra de proteina marca wild $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.030 $ 24.030

Total Neto	$ 117.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.407
TOTAL OC	$ 140.337