1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3347-57-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (FONDOS INTERNOS) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3347-5-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Comandancia en Jefe del Ejército - CJE |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
61.101.036-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
61.101.036-2 |
Dirección de Facturación |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
381316,51 |
Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada N° 1724 Edificio A |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NOVO SPA |
Razón Social |
COMERCIAL NOVO SPA
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R.U.T. |
77.826.248-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOVO SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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