1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-11392-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra JIF - ADQ PRODUCTOS ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-96-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5735 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna 7 Impuesto 925775 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 250 Unidad no definida 1210033 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL ENVASE 360 CC LATA DESINFECTANTE EN AEROSOL – IGENIX / LYSOFORM - desinfectante spray - lata 360 CC. - mata 99.9% virus y bacterias - aroma tradicional, lavanda, y otros $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1500 Unidad no definida 1220294 PAÑOS AMARILLO PARA LIMPIEZA POLVO UNIDAD PAÑO AMARILLO LIMPIEZA POLVO - VIRUTEX – paños de limpieza amarillo – 40x40 cms. – orillado y reforzado $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10000 Unidad no definida 1220058 BOLSA NEGRA DE BASURA 70X90 BOLSA BASURA 70 X 90 - INDUSTRIAL - unidad - 30 micrones - negra – reforzada $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10000 Unidad no definida 1220056 BOLSA DE BASURA NEGRA 50X70 BOLSA BASURA 50 X 70 - INDUSTRIAL - unidad - 30 micrones - negra – reforzada $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10000 Unidad no definida 1220055 BOLSA NEGRA PARA BASURA 80X120 BOLSA BASURA 80 X 120 – INDUSTRIAL - unidad - 40 micrones - negra – reforzada – carga pesada $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 250 Unidad no definida 1210108 LIMPIA VIDRIO LIQUIDO 500 ML LIMPIA VIDRIO LIQUIDO 500 ML CON GATILLO - MR.ROB - limpiavidrios y multiuso liquido - botella 500 CC. con gatillo - alto poder de limpieza y no deja aureola - secado rápido $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500

Total Neto	$ 4.872.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 925.775
TOTAL OC	$ 5.798.275