1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-56-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO AD REFERÉNDUM LICITACION 3264-21-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3264-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.002 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 357647,07 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDOSAL LTDA. Razón Social Comercial y servicios Edosal Ltda. R.U.T. 76.278.957-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDOSAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad AUMENTO DE OBRA POR CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN SECTOR SALA DE BANDA BASE NAVAL PUNTA ARENAS. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882.353 $ 1.882.353

Total Neto	$ 1.882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.647
TOTAL OC	$ 2.240.000