1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-311-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS PARA JARDINERAS PARQUE CAPPONI 3734-341-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-703 del sistema 5-703. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Laja Comuna Laja Impuesto 33279,45 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 Laja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TOBAL SPA Razón Social COMERCIAL TOBAL SPA R.U.T. 77.156.141-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TOBAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global Cotizar Insumos para Jardineras en Parque Capponi, según anexo adjunto   $ 175.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.155 $ 175.155

Total Neto	$ 175.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.279
TOTAL OC	$ 208.434

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.156.141-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.156.141-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.643.768-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto