1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1040538-44-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO, CAMIÓN DE CARGA Y ALIMENTACIÓN PARA FERIA SANTA VENDIMIA, PLAZA ÑUÑOA 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Ñuble Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Carrera 556 Comuna 151 Impuesto 1082306,12 Dirección de Envío de la Factura Carrera 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Korbux Limitada Razón Social KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E INSUMOS LIMITADA R.U.T. 77.949.976-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Korbux Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida De acuerdo con el informe de selección cotización De acuerdo a cotización del proveedor $ 5.696.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.696.348 $ 5.696.348

Total Neto	$ 5.696.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.082.306
TOTAL OC	$ 6.778.654