1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232820-109-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra OC Trato directo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Turismo de Vicuña Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Facturación San Martín #275 Comuna Vicuña Impuesto 70575,12 Dirección de Envío de la Factura San Martín #275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIARIO EL DIA Razón Social ANTONIO PUGA S.A. R.U.T. 80.764.900-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIARIO EL DIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Global Autoriza trato directo para contratación de inserto publicitario, publinota y publicidad en redes sociales. Autoriza trato directo para contratación de inserto publicitario, publinota y publicidad en redes sociales, según cotización adjunta $ 371.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.448 $ 371.448

Total Neto	$ 371.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.575
TOTAL OC	$ 442.023