1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-389-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PM-418 O/C N°419 SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA FERIA QUINTANIME (DEL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-002-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 637058,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vis Producciones Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA VIS SPA R.U.T. 76.845.584-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vis Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA FERIA QUINTANIME EL DIA 03 DE MAYO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA FERIA QUINTANIME EL DIA 03 DE MAYO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 3.352.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352.942 $ 3.352.942

Total Neto	$ 3.352.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.059
TOTAL OC	$ 3.990.001