Orden de Compra. Nº
2920-109-AG24
"
Adquisicion de Servicio de Alimentación Village Tour; compra ágil: 2920-115-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2920-109-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de Servicio de Alimentación Village Tour; compra ágil: 2920-115-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T.
69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T.
69.252.300-8
Dirección de Facturación
Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna
Juan Fernández
Impuesto
123739,59
Dirección de Envío de la Factura
Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIDIA ALEJANDRA
Razón Social
LIDIA ALEJANDRA GONZÁLEZ BARRAZA
R.U.T.
16.776.965-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIDIA ALEJANDRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101601
Banquetes
1
Unidad
Adquisición del Servicio de alimentación para la actividad enmarcada en la Semana del Patrimonio , MAS DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO
$ 651.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 651.261
$ 651.261
Total Neto
$ 651.261
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 123.740
TOTAL OC
$ 775.001
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
16.776.965-9
Ver adjunto