1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-11867-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de cobranza SOAP Marzo 2025 Lic. 2111-77-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-77-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6245 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEROIZA SEGUROS SPA Razón Social beroiza seguros spa R.U.T. 76.564.985-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BEROIZA SEGUROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida Servicios de apoyo a la cobranza Marzo 2025 Servicios de apoyo a la cobranza Marzo 2025 $ 5.404.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.404.228 $ 5.404.228

Total Neto	$ 5.404.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.404.228

Justificación de exención de impuesto