Orden de Compra. Nº
1237725-23-AG24
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Orden de Compra ágil: 1237725-26-COT24 Colaciones eventos deportivos
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1237725-23-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra ágil: 1237725-26-COT24 Colaciones eventos deportivos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T.
65.207.878-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T.
65.207.878-8
Dirección de Facturación
Catedral 1383
Comuna
San Javier
Impuesto
215543,22
Dirección de Envío de la Factura
Catedral 1383
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudia Alejandra
Razón Social
CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN
R.U.T.
12.297.540-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Claudia Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar
286
Unidad
Colaciones, remitirse a especificaciones técnicas que se adjuntan
$ 3.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 867.438
$ 867.438
90101801
Comidas preparadas para llevar
300
Unidad
colación leche, barra de cereal y galleta individual
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.000
$ 267.000
Total Neto
$ 1.134.438
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 215.543
TOTAL OC
$ 1.349.981
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
12.297.540-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.078.248-1
Ver adjunto