1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-14-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 948-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 5926100 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad Tarapaca Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LAGNO Y PINTO LIMITADA R.U.T. 76.264.851-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seguridad Tarapaca Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 10 Unidad SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EDIFICIO SECREDUC Y DEPROV IQUIQUE-PERIODO 01 DE MARZO 2025 A 31 DICIEMBRE 2025. VALOR NETO MENSUAL $ 3.119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.190.000 $ 31.190.000

Total Neto	$ 31.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.926.100
TOTAL OC	$ 37.116.100