Orden de Compra. Nº3231-111-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-21-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-111-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-21-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3231-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 794409
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Urra Soto - Casa Matriz
Razón Social HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO
R.U.T. 5.980.010-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hector Urra Soto - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GlobalADQUISICION DE PINTURAS DE ALTO TRAFICO, DILUYENTE,SPRAY Y BROCHAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.Estimados Se adjunta cotización por la totalidad de los elementos solicitados Saludos cordiales $ 4.181.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.181.100 $ 4.181.100
Total Neto $ 4.181.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 794.409
TOTAL OC $ 4.975.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.