1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-965-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSIGNIAS DE SOLAPA PARA ESCUELA DI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14383 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 267995 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Print Razón Social JAIME HERNAN REYES LETELIER R.U.T. 15.414.616-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Punto Print Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101401 Insignias 500 Unidad INSIGNIA DE SOLAPA, MEDIDAS DE 25 X 25 MM, APROXIMADAMENTE, IMPRESA CON LOGO Y/O MENSAJE EDUCATIVOS. ( ITEM 76 ). *PARA LOGO O MENSAJE DE LA INSIGNIA COMUNICARSE CON EL ESTABLECIMIENTO.   $ 2.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.500 $ 1.410.500

Total Neto	$ 1.410.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.995
TOTAL OC	$ 1.678.495