1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3264-42-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3264-20-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3264-20-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.036-8 |
Dirección de Facturación |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
5025448,51 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
16-09-2024 |
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Proveedor |
SERVICIOS SPA |
Razón Social |
MIGUEL MARIN SAVARESES SPA
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R.U.T. |
77.641.937-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30181514
| Tapas de estanque | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO MAYOR A ESTANQUE DE PETRÓLEO EN ESTACIÓN NAVAL ISLA DAWSON | MANTENIMIENTO MAYOR A ESTANQUE DE PETRÓLEO EN ESTACIÓN NAVAL ISLA DAWSON |
$ 26.449.729,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.449.729
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$ 26.449.729
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Total Neto
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$ 26.449.729
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.025.449
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$ 31.475.178
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.