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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4280-80-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4280-25-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
709429,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONTRUCCIONES Y REPARACIONES TRINIDAD SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES TRINIDAD SPA
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R.U.T. |
77.127.614-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONTRUCCIONES Y REPARACIONES TRINIDAD SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | se solicita servicio de reparación salón Municipal, se adjuntan especificaciones técnicas considerar servicio de reparación y materiales de construcción según detalle. ejecución terminada al 20.02.2025. | |
$ 3.733.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.733.840
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$ 3.733.840
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Total Neto
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$ 3.733.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 709.430
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$ 4.443.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.