1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra [DIPRECE] SC N°1860 EXP.48292/2024 CAMPAÑA DE SALUD MENTAL DESDE 757-140-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-140-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 769 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación SANTIAGO CENTRO MAC IVER 541 Comuna Santiago Impuesto 31932773,13 Dirección de Envío de la Factura SANTIAGO CENTRO MAC IVER 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cybercenter S.A Razón Social CYBERCENTER S A R.U.T. 96.783.990-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cybercenter S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141612 Campañas publicitarias o de marketing 1 Unidad [DIPRECE] CAMPAÑA DE SALUD MENTAL Valor total bruto $ 168.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067.227 $ 168.067.227

Total Neto	$ 168.067.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.932.773
TOTAL OC	$ 200.000.000