1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 675880-27-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada Septiembre 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2179-55-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Angol Razón Social Juzgado de Familia de Angol R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Angol R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Colipi 148 Comuna Angol Impuesto 9257,997 Dirección de Envío de la Factura Colipi 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODATAL TEMUCO Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SODATALCA TEMUCO R.U.T. 76.232.153-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODATAL TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Unidad no definida Suministro de agua purificada mes de septiembre año 2024, segun necesidad del tribunal.   $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.730 $ 48.726

Total Neto	$ 48.726
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.258
TOTAL OC	$ 57.984