1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4367-336-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-08-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Grifería para lavafondo perteneciente a la Unidad de Esterilización del CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Salud Municipal |
Razón Social |
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON |
R.U.T. |
61.972.800-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON |
R.U.T. |
61.972.800-9 |
Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera #820 |
Comuna |
Quillón |
Impuesto |
12521 |
Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera #820 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-08-2023 |
|
Proveedor |
Numerico |
Razón Social |
NUMERICO SPA
|
R.U.T. |
76.789.948-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Numerico |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|