Orden de Compra. Nº
766180-16-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766180-18-COT24 - Adquisición de lavalozas
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Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
766180-16-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766180-18-COT24 - Adquisición de lavalozas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
TOP de Colina
Razón Social
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Facturación
Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso
Comuna
Colina
Impuesto
11388,6
Dirección de Envío de la Factura
Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-07-2024
Título
Descripción
Antes de remtir los productos, tener presente lo indicado.
El ingreso de trabajadores al Edificio Reforma ubicado en San Martin N°521, comuna de Colina, se debe realizar previa coordinación con el Jefe de Servicios, Sr. Abraham Palma Santander al teléfono 9-54133078, correo electrónico
aepalma@pjud.cl
o don Doña Valeska Soto Lacalle al telefono 9 9679 8730; siempre con copia a la casilla
cmayo@pjud.cl
de doña Claudia Mayo Greco, Administradora.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Proser S.A.
Razón Social
PROSER S.A
R.U.T.
76.308.616-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Proser S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
30
Botella
• 30 botellas de lavalozas concentrado de 1500 ml c/u. -Poder desengrasante. -Con jugo de limón SIMILAR A MARCAS QUIX, EXCELL, VIRGINIA. LEER DOCUMENTO ADJUNTO
$ 1.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.940
$ 59.940
Total Neto
$ 59.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.389
TOTAL OC
$ 71.329
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.337.058-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.869.544-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.637.498-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.959.971-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.091.213-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.241.542-7
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
7.985.301-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
5.300.264-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.332.853-6
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.890.046-7
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.308.616-k
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
78.178.530-k
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto