Orden de Compra. Nº
1946-130-AG24
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Servicio de arriendo de Minibús Dirección General CUENTA PRESUPUESTARIA
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Recuerde que el responsable del pago es DEFENSA CIVIL DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1946-130-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de arriendo de Minibús Dirección General CUENTA PRESUPUESTARIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Razón Social
DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.
61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 238 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.
61.109.000-5
Dirección de Facturación
Villavicencio 352
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Villavicencio 352
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2024
Título
Descripción
Datos para facturación
Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
Datos para facturación
RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT.: 61.109.000-5
DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
TELÉFONO: 226884743
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
Enviar factura electrónica a e-mail
rgarrido@defensacivil.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CECILIA ALEJANDRA GONZALEZ ESCOBAR
Razón Social
CECILIA ALEJANDRA GONZALEZ ESCOBAR
R.U.T.
10.701.894-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CECILIA ALEJANDRA GONZALEZ ESCOBAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20102301
Transportes de personal
1
Global
Servicio de traslado de personal los dias 16 y 19.SEP.2024, conforme detalles en archivo adjunto.
$ 480.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
Total Neto
$ 480.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 480.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
10.701.894-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.902.907-9
Ver adjunto