1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-252-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER DE FERTILIZANTES (PDTI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 94848 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karu Ketrawe Razón Social HORTÍCOLA SEBASTIAN SANTANA E.I.R.L. R.U.T. 77.192.159-0 Sucursal Karu Ketrawe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad MATERIALES PARA TALLER DE FERTILIZANTES, SEGÚN COTIZACION QUE SE ADJUNTA. ADJUNTAR IMAGENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.   $ 499.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.200 $ 499.200

Total Neto	$ 499.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.848
TOTAL OC	$ 594.048

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.192.159-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.665.811-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto